Sistema Integral de Gestión

Administración de la Información Documentada

• Anexo 1: Codificación de documentos 
• Anexo 2: Formato Control de cambios en los documentos
• Solicitud de cambio a documentos
• Acta de Reunión
• Registro de Asistencia

Auditorías Internas y Externas para la Revisión de Procesos y OEC

• Anexo 1: Formato Programa Auditorías Internas 
• Anexo 2: Formato Plan de auditoría interna de Calidad
• Anexo 3: Formato Informe de Auditoría 
• Anexo 4: Formato Lista de Verificación
• Anexo 5: Formato Evaluación auditores internos de Calidad
• Anexo 6: Formato Asistencia Reunión Apertura/Cierre
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Documentación Auditoría Interna 2021

• Programa de Auditoría Interna 2021 ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015
• Programa de Auditoría Interna 2021 ISO/IEC 17025:2017
• Programa de Auditoría 2021 ISO/IEC 27001:2013
• Informe General Auditorías Internas 2021

Documentación Auditoría Interna 2022

• Programa de Auditoría Interna 2022 ISO/IEC 17025:2017
• Programa de Auditoría Interna 2022 ISO 9001:2015 y Decreto 1072:2015
• Informe Anual Auditorías Internas 2022
• Programa de Auditoria 2022 ISO/IEC 27001:2013

Revisión por la Alta Dirección

Procedimiento para Toma de Acciones

• 1313-F10 Plan de mejoramiento

Administración de Riesgos

• Directrices para la Gestión de Riesgos
• Anexo 1 2 3: Formatos Riesgos e Instructivo
• Anexo 4 5 6: Formatos Riesgos Procesos
• Anexo 7 8 9: Formatos Riesgos Institucionales

Videos Tutoriales (Mapa de Riesgos):

•  Diligenciamiento Encabezado Mapa de Riesgos.

• Etapa 1: Identificación de Riesgos

• Etapa 2: Análisis de Riesgos.  

• Etapa 3: Valoración de Riesgos.

• Etapa 4: Tratamiento de Riesgos.

•  Etapa 5: Seguimiento.