Sistema Integral de Gestión

Procedimientos Control Interno

Fomento Cultura de Autocontrol

1115-CIG-01 - Administración y Ejecución del plan de fomento de cultura de autocontrol

Asesoría y Acompañamiento Institucional en Control Interno

1115-CIG-03 - Asesoría y orientación a Comité Institucional de Control Interno.

1115-CIG-20 - Coordinación institucional de la rendición de cuenta para la Contraloría General de la Republica

1115-CIG-22 - Coordinación de la formulación del plan de mejoramiento institucional

Evaluación y Seguimiento a la Gestión y al Control

1115-CIG-04 - Verificación de donaciones y bajas

1115-CIG-05 - Monitoreo a la Administración de Riesgos

1115-CIG-09 - Administración de las auditorias de control interno

1115-CIG-12 - Autoevaluación y evaluación del sistema de control interno

1115-CIG-14 - Evaluación del control interno contable.

1115-CIG-17 - Arqueos periódicos de cajas menores

1115-CIG-18 - Seguimiento a la austeridad y eficiencia en el gasto público

1115-CIG-19 - Evaluación a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.

1115-CIG-21 - Seguimiento al plan de mejoramiento institucional (CGR)

Relación con Entes Externos de Control

1115-CIG-06 - Interacción institucional con comisión de auditoría del órgano de control.

1115-CIG-07 - Coordinación de las respuestas institucionales a la comisión de auditoría del órgano de control