Sistema Integral de Gestión

Formatos Control Interno

1115-F01 - Arqueo de caja menor

1115-F03-01 - Plan de mejoramiento

1115-F03-02 - Plan de mejoramiento - seguimiento

1115-F10 - Plan de Acción

1115-F11 - Programa Anual de Auditorías

Evaluación y Seguimiento a la Gestión y al Control

1115-F02 - Informe Revisión de avance del plan de mejoramiento

1115-F13 - Planeación de Auditoría

1115-F14 - Evaluación del Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía

1115-F15 - Seguimiento a planes de mejoramiento concertados

1115-F16 - Aseguramiento y Riesgos

1115-F17 - Matriz Riesgos y Controles

1115-F18 - Autoevaluación y evaluación

1115-F19 - Informe de Aseguramiento

Fomento Cultura de Autocontrol

1115-F12 - Programa Anual de trabajo para el Fomento de Cultura de Autocontrol